Apstiprināts Krustpils novada 2016.gada budžets

Krustpils novada dome apstiprinājusi pašvaldības budžetu 2016.gadam. Pamatbudžets ieņēmumos ir 6 miljoni 766 tūkstoši 471 eiro, bet izdevumos 6 miljoni 931 tūkstotis 403 eiro. Tāpat arī pašvaldība apstiprināta plānoto aizņēmumu atmaksa 160 tūkstoši 161 eiro apjomā. Apstiprināts arī Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2016.gadam ieņēmumos 494 tūkstoši 124 eiro, bet izdevumos 696 tūkstoši 169 eiro. Apstiprināti arī apgrozāmie līdzekļi uz gada beigām 50 tūkstoši eiro apmērā.

 Publicējam Krustpils novada domes sagatavotos materiālus - speciālā budžeta tabulu un paskaidrojuma rakstu 2016.gada budžetam.

Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets (ceļu un ielu fonds) 2016.gadam

 Paskaidrojuma raksts 2016.gada budžetam

Krustpils novada dome, sagatavojot 2016. gada pašvaldības budžetu, ir plānojusi nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un uzsākto projektu realizācijai.

Krustpils novada pašvaldībai 2015.gada septembrī ir apstiprinātas 2016.gada budžeta prioritātes:

1.1. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:

1.1.1. Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto investīciju projektu ieviešanai;

1.1.2. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu kredītlīdzekļu finansētiem investīciju projektiem, kas iekļauti "Krustpils novada attīstības programmas 2013.- 2019.gadam” Rīcības plāna Investīciju plānā.

1.2. Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšana;

1.3. Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts;

1.4. Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana.

2016.gada budžeta izdevumu sadalījums pagasta pārvaldēm ir noteikts pēc iedzīvotāju skaita uz 2015.gada 1.janvāri. Izdevumi savstarpējo norēķinu veidā nododamiem līdzekļiem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 2016.gada tiks segti no kopējā novada budžetā, nenovirzot pagasta pārvalžu izdevumos.

2016.gada budžeta projekta investīciju projektu un ES struktūrfondu projektu finansējums ir nodalīts no pagastu pārvalžu budžetiem ar atsevišķu pielikumu (pielikums Nr.3)

Krustpils novada pašvaldības pastāvīgās iestādes- Antūžu speciālā internātpamtskola, pašvaldības aģentūra “ Jaunāmuiža”, amatniecības centrs “ Māzers”, Sociālais dienests un Bāriņtiesa, budžetā izdalītas atsevišķā pielikumā.

Visi budžeta pieprasījumi 2016.gadam ir izvērtēti Budžeta gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijā.

Pagasta pārvalžu ieņēmumus veido no dotācijas no izlīdzināšanas fonda un iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzītie līdzekļi uz iedzīvotāju skaitu 53 EUR , kā arī ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītību, kā arī valsts budžeta mērķa dotācija.

Sastādot 2016.gada budžetu tika vispirms tika veikts aprēķins par atlīdzībai nepieciešamo finansējumu saistībā ar jauno atlīdzības Nolikumu, tika izdalīts bibliotēku pasākumiem paredzētais finansējums, un atlikušais finansējums tika sadalīts uz iedzīvotāju skaitu.

Antūžu speciālās internātpamatskolas ieņēmumus veido valsts budžeta mērķa dotācija un ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības aģentūras „ Jaunāmuiža” ieņēmumi sastāv no savstarpējo norēķinu veidā saņemtajiem līdzekļiem no citām pašvaldībām, valsts budžeta mērķa dotācijas un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem( t.sk. iemītnieku pensijas).

Krustpils novada pašvaldības debitoru (nekustamā īpašuma nodokļa un maksājumu par komunālajiem pakalpojumiem) parādi uz 2016.gada 1.janvāri

Krustpils pašvaldības budžeta kopējais parādu apmērs ir palielinājies, līdz ar to pagastu pārvaldēm netiek novirzīts finansējums par konkrētā parāda lielumu. Budžetā ieņēmumi no komunālajiem ieņēmumiem ir plānoti iepriekšējo periodu ieņēmumu apmērā.

Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā sastāda EUR 6781471, kas ir par EUR 379027 mazāk nekā 2015.gada izpildes rādītāji. 2016.gada budžetā valsts budžeta mērķa dotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un mērķa dotācija internātskolas uzturēšanai ir ieplānotas 8 mēnešu apjomā, kas ir negatīvā rādītāja rezultāts pie pilna gada izpildes.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2016.gadā plānoti EUR 2157212, kas ir par EUR 20093 mazāk nekā 2015.gada izpilde. Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda 2016.gadā sastāda EUR 1358309, kopā 2016.gadā šīs dotācijas apmērs ir par EUR 218057 vairāk par budžetā, salīdzinājuma ar faktiskajiem ieņēmumiem gada sākumā pašvaldības budžetā ir ienācis iepriekšējo periodu ieskaitījums- 121095 EUR.

Izdevumi 2016.gadam plānoti EUR 6931403 apmērā, kas ir par EUR 1935897 mazāk nekā 2015.gadā. Iepriekšējā periodā tika veiktas lielas investīciju, kuru seguma avots bija aizņēmums no Valsts kases. Bez tam izdevumu dāļā izglītības iestāžu daļējs finansējums ir plānots tikai 8 mēnešu apmērā. Budžetā ir ieplānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu EUR 17463541 par ko pielikumā ir atspoguļots kopējais saistību apmērs. 2016.gada budžetā ir plānots segt ar skolēnu ēdināšanu saistītās izmaksas 100% apmērā novada izglītības iestādēs novadā dzīvojošajiem un pusdienu izmaksas 50% apmērā skolēniem, kuri deklarēti Krustpils novada pašvaldībā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. 2016.gadā ēdināšanas izdevumu segšanai plānoti līdzekļi iepriekšējā gada līmenī, 2015.gadā izlietoti 113775 EUR, no kuriem valsts budžeta dotācijas 1.-4.klases skolēnu ēdināšanai izlietoti 36010 EUR.

2016.gadā kopējiem bibliotēku pasākumiem novirzīti 38294 EUR.

2016.gadā pagasta novadā ir ieviesta jauna atalgojuma sistēma, izstrādāts jauns darba samaksas Nolikums.

Atalgojuma fonds 2016.gadam pārvaldēs (bez mērķa dotācijām)

Pagasta pārvaldēs ir palielinājies no novada pamatbudžeta finansēto slodžu skaits par 0.05. Atalgojuma pieaugums tiek skaidrots pie katras pagasta pārvaldes skaidrojumiem.

Atalgojums administrācijā 2016.gadam

Administrācijā slodžu skaits ir palielināts par 0,5, izveidojot Administratīvo nodaļu.

Krustpils novada kopsavilkuma pamatbudžets 2016.gadam

Pamatbudžets

Krustpils novada pašvaldības (2.pielikums) plānotais administrācijas budžets plānots iepriekšējā gada līmenī. 2016.gadā paredzēti līdzekļi. Administrācijas budžetā ir plānoti izdevumi nodaļu darbībai, kā arī savstarpējo norēķinu starp izglītības iestādēm izdevumu segšanai EUR 500000. 2016.gadā ir ieplānots atbalsts uzņēmējdarbībai, tūrismam un sportam, nevalstisko organizāciju atbalstam. Krustpils novada pašvaldībā 2016.gadā ir palielinājums atlīdzībai par kopējo summu EUR 68825 jeb 9%.

Atašienes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2016.gadam sastāda EUR 419937, bet izdevumi EUR 431434 (4.pielikums). Atašienes pagastā pārvaldē strādājošajiem palielinātas algas par 22%. Atašienes pagasta pārvaldē ir 27.74 slodzes, kas tiek finansētas no pamatbudžeta, atalgojuma fonds šim mērķim ir 173065 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, slodžu skaits ir palielinājies par 0.75. Vidējā mēnešalga – 519 EUR. Atašienes vidusskolā ir noteiktas 14.39 slodzes pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas tiek finansēti no valsts budžeta. Vidējā alga pedagoģiskajam darbiniekam Atašienes vidusskolā ir 522 EUR. Kopā Atašienes pagasta pārvaldē ir 42.12 slodzes. Viena skolēna izmaksas 2016.gadam ir 113.05 EUR. Ieņēmumos ir paredzēti ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas 20000 EUR apmērā, kas tika novirzīti pamatlīdzekļu (mikroautobuss, tenisa galds, bungas, bibliotēkas aprīkojums un bērnu stūrīša izveide bibliotēkā) iegādei un remontu veikšanai. Ieņēmumu neizpildes gadījumā, pamatlīdzekļu iegāde un remonti netiks veikti. 2016.gadā tiks pabeigti darbi pie ģimenes ārsta prakses vietas pieejamības nodrošināšanas. Atašienes pagasta pārvaldē no pašvaldības budžeta investīcijām pieejamā finansējuma tiek plānots pabeigt - Tehniskā projekta izstrādi un apmaksāt ekspertīzes izdevumus Atašienes kultūras nama pārbūve 8000 EUR. No valsts budžeta piešķirtajai dotācijai 5000 EUR projektam “Inventāra iegāde brīvdabas kultūras pasākumu norisei Krustpils novada Atašienes ciemā”, paredzēts arī līdzfinansējums 4000 EUR apmērā. Paredzēti līdzekļi no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai Atašienes ciemā 10805 EUR.

Krustpils pagasta pārvaldes ieņēmumi 2016.gadā plānoti EUR 671431 apmērā, bet pagasta pārvaldes izdevumi (5.pielikums) EUR 650659. Atalgojuma palielinājums ir 15%. Krustpils pagasta pārvaldē ir 26.9 slodzes, kas tiek finansētas no pamatbudžeta, atalgojuma fonds šim mērķim ir 177682 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, slodžu skaits ir samazinājies par 0.15.Vidējā mēnešalga – 550 EUR. Krustpils pamatskolā ir noteiktas 33.48 slodzes pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas tiek finansēti no valsts budžeta. Vidējā alga pedagoģiskajam darbiniekam Krustpils pamatskolā ir 546 EUR. Kopā Krustpils pagasta pārvaldē ir 60.38 slodzes. Viena skolēna izmaksas 2016.gadam ir 64.25 EUR. Krustpils pamatskolā plānots izveidot zēnu mājturības kabinetu skolas telpās, izveidot zibens aizsardzības sistēmu un remontēt katlu māju. Krustpils pagasta pārvalde plāno uzsākt kapsētu digitalizāciju Grīvas un Ķaupu kapsētās. Kultūras namā plānoti ansambļa “Krustpilieši” 40 gadu jubilejas svinības, kā arī teātra “Savējie” 30 gadu jubilejas svētki. Tāpat pagasta pārvaldes plāno veselības aprūpes nodrošinājumu 2000 EUR apmērā. 2016.gada plānoti līdzekļi Spunģēnu sporta zāles inventāra bāzes uzlabošanai EUR 10000 apmērā. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem vides sakārtošanas nolūkā plānots ierīkot atpūtas vietu pie Daugavas par 2000 EUR. Tāpat no ceļu un ielu fonda mērķa dotācijas novirzīti 7000 EUR gājēju celiņa projektēšanai no Jēkabpils līdz Spuņģēniem.

Kūku pagasta pārvaldes ieņēmumi 2016.gadam plānoti EUR 831683, bet izdevumi (6.pielikums) EUR 783621. Ieņēmumos ir paredzēti ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas 33000 EUR apmērā, kas tika novirzīti pamatlīdzekļu (mikroautobusa, automašīnas, biroja tehnikas, krēslu u.c. ) iegādei un remontu veikšanai. Ieņēmumu neizpildes gadījumā, pamatlīdzekļu iegāde un remonti netiks veikti. Kūku pagasta pārvaldē ir 39.67 slodzes (samazinātas par 0.61), kas tiek finansētas no pamatbudžeta, atalgojuma fonds šim mērķim ir 274874 EUR, kas ir par 7% vairāk nekā 2015.gadā. Vidējā mēnešalga – 586 EUR. Sūnu pamatskolā ir noteiktas 22.38 slodzes pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas tiek finansēti no valsts budžeta. Vidējā alga pedagoģiskajam darbiniekam Sūnu pamatskolā ir 536 EUR. Kopā Kūku pagasta pārvaldē ir 61.44 slodzes. Viena skolēna izmaksas 2016.gadam ir 88 EUR. 2016.gadā ir plānots uzlabot skolas materiāltehnisko bāzi 6000 EUR apmērā. 2016.gadā plānots pabeigt Zīlānu estrādes būvdarbus par kopējo summu – 126 980 EUR, kas tiks segts no aizņēmuma no Valsts kases.

Mežāres pagasta pārvaldes ieņēmumi 2016.gadā plānoti EUR 405667, bet izdevumi (7.pielikums) EUR 399654. Mežāres pagasta pārvaldē ir 20.06 slodzes, kas tiek finansētas no pamatbudžeta, atalgojuma fonds šim mērķim ir 138391 EUR, palielinājums 15%. Vidējā mēnešalga – 574 EUR. Mežāres pamatskolā ir noteiktas 10.17 slodzes pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas tiek finansēti no valsts budžeta. Vidējā alga pedagoģiskajam darbiniekam Mežāres pamatskolā ir 523.80 EUR. Kopā Mežāres pagasta pārvaldē ir 30.23 slodzes. Viena skolēna izmaksas 2016.gadam ir 87 EUR. Šogad plānots atjaunot Mežāres kultūras nama skatuves aprīkojumu par 10000 EUR. Mežāres ciema katlumājas remontam no dabas resursu nodokļa plānots novirzīt 20000 EUR.

Variešu pagasta pārvaldes 2016.gada ieņēmumi ir plānoti EUR 543437 savukārt izdevumu (8.pielikums) daļa sastāda EUR 461301. Variešu pagasta pārvaldē ir 26.9 slodzes (plus 0.15), kas tiek finansētas no pamatbudžeta, atalgojuma fonds šim mērķim ir 179790 EUR, palielinājums 18%. Vidējā mēnešalga – 557 EUR. Variešu sākumskolā ir noteiktas 9.82 slodzes pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas tiek finansēti no valsts budžeta. Vidējā alga pedagoģiskajam darbiniekam Variešu sākumskolā ir 469 EUR. Kopā Variešu pagasta pārvaldē ir 36.72 slodzes. Viena izglītojamā izmaksas 2016.gadam ir 104.28 EUR. 2016.gadā ir plānots uzlabot skolas tehnisko bāzi 6000 EUR apmērā. Bērnu rotaļu laukuma izveidei Variešu ciemā tika novirzīti EUR 7748 EUR. Savukārt speciālajā budžeta paredzēti EUR 22000 ūdensvada rekonstrukcijai Medņu ciemā, Ūdenssaimniecības attīstība Variešu pagasta Antūžu ciemā 4000 EUR, kā arī energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošanai Variešu ciemā 1.kārtai 5000 EUR.

Vīpes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2016.gadam plānoti EUR 319111 apmērā, bet izdevumi (9.pielikums) EUR 312879. Vīpes pagasta pārvaldē ir 22 slodzes (plus 1.33), kas tiek finansētas no pamatbudžeta, atalgojuma fonds šim mērķim ir 136458 EUR, atalgojuma palielinājums 7%.Vidējā mēnešalga – 517 EUR. Vīpes pamatskolā ir noteiktas 9.312 slodzes pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas tiek finansēti no valsts budžeta. Vidējā alga pedagoģiskajam darbiniekam Vīpes pamatskolā ir 508 EUR. Kopā Vīpes pagasta pārvaldē ir 31.31 slodzes. Viena izglītojamā izmaksas 2016.gadam ir 92 EUR. Ūdensvada remonta Vīpes ciemā novirzīti 3000 EUR, bet energoefektivitātes un mikroklimata uzlabošanas pasākumiem Vīpes pamatskolas ēkā plānots ieguldīt 51145 EUR.

Antūžu speciālā internātskolas budžeta plānots 8 mēnešiem, kur par pamatu ir ņemta likumā „ Par valsts budžetu 2016.gadam” novirzītais finansējums –mērķa dotācija internātskolu uzturēšanai un pedagoģisko darbinieku atlīdzībai. 8 mēnešu ieņēmumi sastāda EUR 467977, bet izdevumi EUR 472086.

Skolā ir 22.5 tehniskie darbinieki, 4 sezonas darbinieki, 65.83 pedagoģiskā personāla slodzes. Vidējā alga pedagoģiskajam darbiniekam Antūžu speciālajā internātskolā ir 519 EUR.

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi 2016.gadam plānoti EUR 1192160, izdevumu daļa sastāda EUR 1196778. Aģentūrā vidēji uzturas 200 iemītnieki, no kuriem 16, kas ievietoti līdz 1998.01.01. Aģentūrā strādā 97 darbinieki, kuriem vidējā alga ir 441 EUR.

Speciālais budžets (Pielikumi Nr. Nr.)

Speciālais budžets ieņēmumos 2016.gadam sastāda EUR 507304, kur mērķa dotācija ceļu un ielu fondam ir plānota EUR 274059. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānoti EUR 233245.

Izdevumu daļa sastāda EUR 696169, kur ir iesaistīti ieņēmumi un izdevumi, kas atrunāti budžeta pielikumos, kā arī plānots uzsākt Lauku attīstības programmas 2014.-2020.pasākuma "Pamatpakalpjumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvarā projekta realizāciju par ko iesaistīti ceļu fonda līdzekļi 26160 EUR. No ceļu un ielu fonda līdzekļiem ir plānots izveidot ielas pagaismojumu Atašienes pagastā un Gājēju un veloceliņa izbūves no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu.

No dabas resursu nodokļa plānots daļēji finansēt Vides un civilās aizsardzības dienesta darbību, kā arī citus ar vides aizsardzību saistītos pasākumus un investīcijas , kas transferta veidā tiks novirzīts uz pamatbudžetu.

Parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāsts .pielikums)

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs