Līvānu novada pašvaldības budžets 2016.gadam apstiprināts

Paskaidrojuma raksts par Līvānu novada pašvaldības 2016. gada budžetu

Budžets ir instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstību nosaka Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam un Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam.

Attīstības programmai ir izstrādāts Rīcību plāns 2012.-2018.gadam, paredzot konkrētas rīcības izvirzīto mērķu sasniegšanā:

Atbilstoši Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam noteiktajām prioritātēm, kā arī izvērtējot šobrīd pieejamo informāciju par finansējuma piesaistes iespējām, 2016.gadā ir iekļauts finansējums sekojošu Attīstības programmas Rīcību plāna pasākumu realizācijai, kuriem uzsākušies sagatavošanās darbi un kuriem plānots piesaistīt ES struktūrfondu un citu fondu finansējumu, t.sk. nodrošinot ar Līvānu novada domes līdzfinansējumu:

RĪCĪBA 2.1.1. Līvānu biznesa parka attīstība industriālajā zonā

PASĀKUMS 2.1.1.8. Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai (darbus plānots veikt Celtniecības ielā, Stirnu ielā, t.sk. dzelzceļa pārvada izbūve gājējiem Līvānu pilsētā)

PASĀKUMS 2.1.1.9. Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai (darbus plānots veikt Stacijas ielā un Fabrikas ielā)

PASĀKUMS 2.1.1.10. Līvānu novada pašvaldības uzņēmuma SIA “Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā (plānots veikt veco ēku nojaukšanu, teritorijas sakārtošanu un labiekārtošanu, noliktavu laukuma izveidi uzņēmumiem)

PASĀKUMS 2.1.1.11. Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai (darbus plānots veikt Baznīcas ielā)

RĪCĪBA 2.1.2. Transporta infrastruktūras uzlabošana Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.1.2.3. un PASĀKUMS 2.1.2.10. Līvānu novada pagastu ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijās (darbus plānots veikt Jersikas pagasta ceļam “Cirsenieki - Iztekas”, Turku pagasta ceļa “Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi” posmam, Sutru pagasta ceļam “Sutri – Krivoki”, Rožupes pagasta ceļa “Drēņi – Kalvāni - Lietaunieki” posmam, Rudzātu pagasta ceļam “Vilkmugura - Piļupsala”)

PASĀKUMS 2.1.2.11. Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai (darbus plānots veikt Dzirnavu ielā)

RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.1.4.3. Ielu apgaismes sistēmas attīstība Līvānu pilsētā (sevišķi individuālo māju rajonos) un pagastu centros (darbus plānots veikt Jersikas pagastā ierīkojot apgaismojumu 3 “Upenieku” ciemata ielās - Vītolu, Bērzu, Liepu ielas)

RĪCĪBA 2.2.3. Izglītības iestāžu infrastruktūras un atbalsta pasākumu uzlabošana

PASĀKUMS 2.2.3.21.Līvānu novada izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana (darbus plānots veikt Līvānu 1.vidusskolā: mācību kabinetu pārbūve un aprīkojuma papildināšana, ergonomiskas mācību vides veidošana, dabaszinību kabinetu modernizācija, jaunu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā)

RĪCĪBA 2.2.8. Kultūras pasākumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana

PASĀKUMS 2.2.8.8. Pagastu teritorijās esošo kultūras namu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana (darbus plānots veikt Jersikas pagasta tautas nama zālē)

RĪCĪBA 2.3.2.Dabas vides ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana

PASĀKUMS 2.3.2.11. Vides kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novadā (plānots veikt meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu Līvānu novadā 4 grāvjiem – Aizpuriešu, Teļu, Mošānu un Sila grāvis)

2016.gadā tiks veikta arī Attīstības programmas Rīcību plāna pasākumu realizācija par Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem, kā arī tiks turpināts darbs pie ārējā finansējuma piesaistīšanas to realizācijai.

2016. gadā Līvānu novada pašvaldības budžetā prioritāte ir pilsētas un novada infrastruktūras (ielu, skvēru, laukumu utl.) labiekārtošana un rekonstrukcija, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sekmīgas darbības nodrošināšana, iedzīvotāju sociālās aizsardzības nodrošināšana, atbalsts ģimenēm ar bērniem, kā arī valstī noteiktās minimālās darba algas palielināšana pašvaldībā, tās struktūrvienībās un budžeta iestādēs strādājošajiem. Turpmākajos gados būtisku izdevumu daļu sastādīs Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gadam plānošanas perioda attīstības projektu izstrāde, ieviešana un līdzfinansēšana.

Līvānu novada pašvaldības ilgtermiņa politika ir virzīta uz novada kā reģionālas nozīmes centra attīstību, pilnveidojot infrastruktūru un veidojot Līvānu novadu kā pievilcīgu dzīves vidi visu vecumu iedzīvotājiem, jo īpaši ģimenēm ar bērniem. Arī 2016.gadā tiks saglabāta iespēja ģimenēm ar bērniem, kuri apmeklē izglītības iestādes, saņemt pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, kā arī vienreizējo pabalstu daudzbērnu ģimenēm un bērna piedzimšanas pabalstu.

Iedzīvotāju sociālās labklājības veicināšanā lielākais kavēklis ir darba vietu trūkums, tāpēc turpmākajos gados tiks īpaši akcentēts pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novadā. Turpmākajos gados budžetā paredzēts līdzfinansējums Līvānu pilsētas industriālo zonu infrastruktūras sakārtošanai, radot pievilcīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai.

Līvānu novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus „Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību” ,”Par valsts budžetu 2016.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības un pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus.

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi 13 569 438 euro apmērā (skat. 1.att.), tai skaitā:

- nodokļu ieņēmumi 4 755 933 euro (35,05 %)

- nenodokļu ieņēmumi 118 450 euro (0,87 %)

- transfertu ieņēmumi 8 312 413 euro (61,26 %)

- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 382 642 euro (2,82 %)

2. Izdevumu daļa.

Pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi 14 882 280 euro apmērā (skat. 2.att.), tai skaitā:

- vispārējie valdības dienesti 1 691 957 euro ( 11,37 %)

t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem 168 277 euro (1,13 %)

- aizsardzība 2 018 euro (0,01 % )

- sabiedriskā kārtība un drošība 84 026 euro (0,56 % )

- ekonomiskā darbība 4 078 455 euro (27,41 % )

- vides aizsardzība 8 718 euro (0,06 % )

- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 575 941 euro (10,59 %)

- veselība 12 529 euro (0,08 % )

- atpūta, kultūra un reliģija 1 110 411 euro (7,46 %)

- izglītība 5 351 210 euro (35,96 %)

- sociālā aizsardzība 967 015 euro (6,50 %)

3. Finansēšana.

Aizņēmumi 1 278 931 euro

Aizņēmumu atmaksas 510 574 euro

Pamatkapitāla palielināšana 88 695 euro

t. sk. - SIA „Līvānu slimnīca” 88 695 euro

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 633 180 euro

Kopā finansēšana 1 312 842 euro.

Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2016. gada 1. janvāri - 6 445 219 euro.

2016. gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē:

472 384 euro apmērā projekta „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Līvānu novadā” īstenošanai; 806 547 euro apmērā projekta „Līvānu novada pagastu ceļu pārbūve novadā” īstenošanai.

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2016. gada 31. decembri – 7 189 068 euro.

Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016. Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem ir 12 759 (2015.gadā - 12 983 iedzīvotāji)

Līvānu pilsētā – 8208 (2015.gadā - 8173);

Jersikas pagastā – 862 (2015.gadā – 1009);

Rožupes pagastā –1337 (2015.gadā – 1354);

Rudzātu pagastā – 823 (2015.gadā – 843);

Sutru pagastā – 607 (2015.gadā - 636);

Turku pagastā – 922 (2015.gadā – 967).

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) ir 1711 (2015.gadā – 1726); darbaspējīgo iedzīvotāju skaits – 8280 (2015.gadā – 8495); iedzīvotāju skaits pēc darba spējas vecuma – 2768 (2015.gadā – 2761).

2015.gadā Līvānu novadā dzīvo 8574 latvieši (2015.gadā – 8717), 3332 krievi (2015.gadā - 3410), 233 baltkrievi (2015.gadā - 236), 213 poļi (2015.gadā – 226), 407 pārējo tautību iedzīvotāji (2015.gadā – 393). No kopējā iedzīvotāju skaita novadā 11 871 cilvēki ir Latvijas pilsoņi, 633 ir nepilsoņi.

Dati par iedzīvotājiem: 01.01.2016.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Līvānu novadā un valstī kopumā ir iedzīvotāju skaita samazinājums un salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Tomēr pēdējos gados bezdarba līmeņa rādītājiem ir tendence samazināties. Bezdarba līmeņa rādītāji Līvānu novadā:

2016.gada 1.janvārī – 16,1% jeb 1164 personas

2015.gadā – 17%

2013.gada decembrī – 18,6%

2012.gada decembrī – 18,7%

Avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra

Demogrāfiskā situācija Līvānu novadā. Saskaņā ar Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotajiem datiem, 2015.gadā Līvānu novadā piedzimuši 96 bērni (2014.gadā - 87 bērni), miruši 185 cilvēki (2014.gadā - 196 cilvēki), laulības reģistrētas 69 pāriem (2014.gadā - 63 pāriem).

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods